公司报销怎么报销费用

公司报销费用通常遵循以下流程：

收集报销凭证

确保保留相关费用凭证，如发票、收据、报销申请表等。

凭证应清晰、完整，并符合公司政策要求。

填写报销申请

根据公司规定填写报销申请表或在线报销系统。

填写必要信息，如费用种类、金额、日期、费用说明等。

财务核对

报销申请通常由财务部门核对凭证和申请的一致性、金额准确性等。

财务部门可能要求补充或调整信息。

财务付款

一旦报销申请通过财务核对，财务部门会根据公司政策和纳税规定进行付款。

付款方式可以是现金、银行转账或其他支付方式。

报销审批

报销单填写后需经过经手人、部门经理、总经理、最高裁决者、会计和出纳的多级审核。

出纳根据审批签字的报销审批单进行付款。

费用报销单据保管

出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。

所有报销的费用单据由财务部加密长期保存。

请注意，具体流程可能因公司规模、财务制度等因素有所不同。务必遵循您所在公司的具体规定